1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2859-58-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2859-4-LQ18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2859-4-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA R.U.T. 71.236.700-8 Dirección de Unidad de Compra COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA R.U.T. 71.236.700-8 Dirección de Facturación COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ Comuna Copiapó Impuesto 33698400 Dirección de Envío de la Factura COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALFREDO ALEJANDRO Razón Social ALFREDO ALEJANDRO ESPINOZA ROJAS, SERVICIOS DE ASE R.U.T. 76.424.125-8 Sucursal ALFREDO ALEJANDRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIOS DE ASEO CAMPUS PAULINO DEL BARRIO ÁREA NORTE SERVICIO ASEO 12 MESES VALOR NETO MAS IVA $ 177.360.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.360.000 $ 177.360.000

Total Neto	$ 177.360.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.698.400
TOTAL OC	$ 211.058.400