1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2859-669-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-10-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2859-36-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2859-36-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA R.U.T. 71.236.700-8 Dirección de Unidad de Compra COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA R.U.T. 71.236.700-8 Dirección de Facturación COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ Comuna Copiapó Impuesto 3642386,07 Dirección de Envío de la Factura COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor francisco ignacio Razón Social francisco moyano alfaro R.U.T. 16.733.772-4 Sucursal francisco ignacio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad EJECUCIÓN DE “REPARACIONES DE MUEBLES DEL INTERNADO FEMENINO Y MASCULINO Y TALA Y PODA DE ÁRBOLES” PARA LA UNIVERSIDAD DE ATACAMA VALOR NETO DEL TRABAJO 19170453 $ 19.170.453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.170.453 $ 19.170.453

Total Neto	$ 19.170.453
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.642.386
TOTAL OC	$ 22.812.839