1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2859-809-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2859-45-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2859-45-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA R.U.T. 71.236.700-8 Dirección de Unidad de Compra COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA R.U.T. 71.236.700-8 Dirección de Facturación COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ Comuna Copiapó Impuesto 402420 Dirección de Envío de la Factura COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rosa Elvira Robledo Quijada Razón Social ROSA ELVIRA ROBLEDO QUIJADA R.U.T. 6.057.337-9 Sucursal Rosa Elvira Robledo Quijada Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad PROVISION E INSTALACION DE CORTINAS ROLLER BLACK-OUT PVC (segun especificaciones técnicas en Bases adjuntas) Cortinas roller tela Black-out $ 2.118.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.118.000 $ 2.118.000

Total Neto	$ 2.118.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 402.420
TOTAL OC	$ 2.520.420