1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2859-830-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Servicio Coffe Break Junta Directiva Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2859-4-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA R.U.T. 71.236.700-8 Dirección de Unidad de Compra COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA R.U.T. 71.236.700-8 Dirección de Facturación COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ Comuna Copiapó Impuesto 15390 Dirección de Envío de la Factura COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Fecha, hora y lugar Servicio para el 18/12/2015,  antes de las 10:00 hrs. a.m. en Palacete área sur de la Universidad de Atacama. Lo solicitado debe quedar instalado y  listo antes de las 10:00 hrs. para que los participantes se sirvan en el lugar donde se sentarán. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maria teresa Razón Social maria teresa boggioni saavedra R.U.T. 7.759.345-4 Sucursal maria teresa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 27 Unidad Servicio Coffe Break, para sesión de Junta Directiva de fecha 18/12/2015 (27 personas). Servicio Coffe Break, para sesión de Junta Directiva de fecha 18/12/2015 , según cotización N° 3801 (27 personas). $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000

Total Neto	$ 81.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.390
TOTAL OC	$ 96.390