1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2859-87-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-03-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2859-70-LP16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2859-70-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA R.U.T. 71.236.700-8 Dirección de Unidad de Compra COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA R.U.T. 71.236.700-8 Dirección de Facturación COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ Comuna Copiapó Impuesto 8011580,28 Dirección de Envío de la Factura COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCONOR Razón Social SOC.CONSTRUCTORA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 76.031.666-0 Sucursal SOCONOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102401 Servicios de pintura de exteriores 1 Global PINTURA FACHADA DE EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE ATACAMA, SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ADJUNTAS. sociedad Constructora del norte s.a soconor S.A Valor ofertado es neto mas impuesto IVA 19% $ 42.166.212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.166.212 $ 42.166.212

Total Neto	$ 42.166.212
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.011.580
TOTAL OC	$ 50.177.792