1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2859-950-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2859-67-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2859-67-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA R.U.T. 71.236.700-8 Dirección de Unidad de Compra COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 147 del sistema 147. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA R.U.T. 71.236.700-8 Dirección de Facturación COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ Comuna Copiapó Impuesto 955862,83 Dirección de Envío de la Factura COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor tendencia Razón Social VERONICA LORENA SAGUEZ GARCIA R.U.T. 9.285.661-5 Sucursal tendencia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS EDIFICIO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, VENTANAS INTERIORES, PRIMER PISO BLOQUE ADMINISTRATIVO VENTA E INSTALACIÓN DE CORTINAS EDIFICIO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, VENTANAS INTERIORES, PRIMER PISO BLOQUE ADMINISTRATIVO, SEGUN BASES TECNICAS. $ 5.030.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.030.857 $ 5.030.857

Total Neto	$ 5.030.857
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 955.863
TOTAL OC	$ 5.986.720