1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2859-98-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2859-2-LQ20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2859-2-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA R.U.T. 71.236.700-8 Dirección de Unidad de Compra COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA R.U.T. 71.236.700-8 Dirección de Facturación COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ Comuna Copiapó Impuesto 34774560 Dirección de Envío de la Factura COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hernán Razón Social SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES SANTA BRUNA SP R.U.T. 76.879.548-7 Sucursal Hernán Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 18 Unidad SERVICIO DE ASEO, JARDINERÍA Y GASFITERÍA PARA EL CAMPUS RÓMULO J. PEÑA (CAMPUS ÁREA SUR) DE LA UNIVERSIDAD DE ATACAMA SERVICIO DE ASEO, JARDINERÍA Y GASFITERÍA PARA EL CAMPUS RÓMULO J. PEÑA CAMPUS ÁREA SUR DE LA UNIVERSIDAD DE ATACAMA, VALOR NETO $ 10.168.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.024.000 $ 183.024.000

Total Neto	$ 183.024.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.774.560
TOTAL OC	$ 217.798.560