1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2860-11104-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2008 Nombre de la Orden de Compra NOVOFARMA SERVICE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social HERMANAS MISIONERAS FRANCISCANAS DE PURULON R.U.T. 65.305.530-7 Dirección de Unidad de Compra URUGUAY 325 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HERMANAS MISIONERAS FRANCISCANAS DE PURULON R.U.T. 65.305.530-7 Dirección de Facturación URUGUAY 325 Comuna Pucón Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura URUGUAY 325 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Novofarma Service S.A. - Grunenthal Razón Social NOVOFARMA SERVICE S A R.U.T. 96.945.670-2 Sucursal Novofarma Service S.A. - Grunenthal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51171605 Lactulosa 1 Frasco Ampolla 01 FRASCO AMPOLLA DE DUPHALAC 200ml   $ 4.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.250 $ 4.250 51142235 Clorhidrato de tramadol 15 Caja   15 CAJAS DE 20 COMP DE TRAMAL LONG 50 mg $ 6.203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.045 $ 93.045 51142235 Clorhidrato de tramadol 1 Caja 01 CAJA DE 100 AMPOLLAS DE TRAMAL 100 MG / 2ML   $ 46.833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.833 $ 46.833 12141504 Estroncio Sr 10 Sobre 10 SOBRES DE 28 COMP DE PROTELOS 2G   $ 18.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.810 $ 187.810

Total Neto	$ 331.938
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 331.938

Justificación de exención de impuesto