1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2860-11112-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2008 Nombre de la Orden de Compra cintec septiembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social HERMANAS MISIONERAS FRANCISCANAS DE PURULON R.U.T. 65.305.530-7 Dirección de Unidad de Compra URUGUAY 325 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HERMANAS MISIONERAS FRANCISCANAS DE PURULON R.U.T. 65.305.530-7 Dirección de Facturación URUGUAY 325 Comuna Pucón Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura URUGUAY 325 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA Razón Social SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA R.U.T. 77.338.250-6 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Toallas de papel 96 Rollo   96 ROLLOS DE TOALLA DE PAPEL WINNER 240 MTS EN CAJAS DE 12 $ 3.763,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 361.248 $ 361.248

Total Neto	$ 361.248
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 361.248

Justificación de exención de impuesto