1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2860-280-FG06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2006 Nombre de la Orden de Compra CINTEC DICIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas INSUMOS PUESTOS EN NUESTRA BODEGA EN URUGUAY 325 PUCON (FLETE DE CARGO DEL PROVEEDOR) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Hermanas Misioneras Franciscanas de Purulón R.U.T. 65.305.530-7 Dirección de Unidad de Compra URUGUAY 325 , Pucón, Pucon, Región de la Araucaní 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hermanas Misioneras Franciscanas de Purulón R.U.T. 65.305.530-7 Dirección de Facturación URUGUAY 325 Comuna Pucón Impuesto 34318,56 Dirección de Envío de la Factura URUGUAY 325 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA R.U.T. 77.338.250-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 48 Rollo Toallas de papel 48 ROLLOS DE TOALLAS PAPEL WINNER 240 MTS EN CAJAS DE 12 $ 3.763,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.624 $ 180.624

Total Neto	$ 180.624
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 34.319
TOTAL OC	$ 214.943