1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2860-3-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2012 Nombre de la Orden de Compra socofar enero Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social HERMANAS MISIONERAS FRANCISCANAS DE PURULON R.U.T. 65.305.530-7 Dirección de Unidad de Compra URUGUAY 325 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HERMANAS MISIONERAS FRANCISCANAS DE PURULON R.U.T. 65.305.530-7 Dirección de Facturación URUGUAY 325 Comuna Pucón Impuesto 96976 Dirección de Envío de la Factura URUGUAY 325 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Solventes de alcohol 20 Caja 20 cajas de 36 unid de alcohol etilico 70 grd fco 250 cc 20 cajas de 36 unid de alcohol etilico 70 grd fco 250 cc $ 11.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.400 $ 230.400 51191906 Solución de rehidratación oral 8 Caja 8 CAJAS X 2 BIDONES DE ABSORBENTE ANHIDRIDO CARBONICO Y VAPOR DE AGUA BS 1,27 8 CAJAS X 2 BIDONES DE ABSORBENTE ANHIDRIDO CARBONICO Y VAPOR DE AGUA BS 1,27 $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000

Total Neto	$ 510.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.976
TOTAL OC	$ 607.376