1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2862-105-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Depto. Turismo y Fomento Productivo. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY DEPTO. ADM. Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY R.U.T. 69.210.400-5 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY R.U.T. 69.210.400-5 Dirección de Facturación Esperanza 555 Comuna Puerto Octay Impuesto 34717,37 Dirección de Envío de la Factura Esperanza 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BELGICA VILMA DEL CARMEN OLAVE FIGUEROA Razón Social BELGICA VILMA DEL CARMEN OLAVE FIGUEROA R.U.T. 9.210.951-8 Sucursal BELGICA VILMA DEL CARMEN OLAVE FIGUEROA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161526 Material de entrenamiento de fútbol 1 Unidad no definida Conjunto de fútbol de 16 unidades, modelo pre-diseñado, con logo institucional y numeración correspondiente (camiseta, short y medias).   $ 182.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.723 $ 182.723

Total Neto	$ 182.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.717
TOTAL OC	$ 217.440