1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2862-109-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2862-19-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY DEPTO. ADM. Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD PUERTO OCTAY R.U.T. 69.210.400-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD PUERTO OCTAY R.U.T. 69.210.400-5 Dirección de Facturación Esperanza 555 Comuna Puerto Octay Impuesto 77003,2 Dirección de Envío de la Factura Esperanza 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RESORTES OSORNO LTDA. Razón Social RESORTES OSORNO LIMITADA R.U.T. 77.952.520-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RESORTES OSORNO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101605 Servicios electromecánicos 1 Unidad no definida Reparación según Cotización N° 281.   $ 405.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 405.280 $ 405.280

Total Neto	$ 405.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.003
TOTAL OC	$ 482.283