1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2862-11155-SE08 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 17-12-2008 Nombre de la Orden de Compra NEUMÁTICOS PARA BUS MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY DEPTO. ADM. Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY R.U.T. 69.210.400-5 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY R.U.T. 69.210.400-5 Dirección de Facturación Esperanza 555 Comuna Puerto Octay Impuesto 123389,04 Dirección de Envío de la Factura Esperanza 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEUMATICOS "PANCHO BECKER" Razón Social FRANCISCO BECKER MORA E I R L R.U.T. 52.000.377-0 Sucursal NEUMATICOS "PANCHO BECKER" Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172503 Neumáticos para camiones pesados 6 Unidad no definida   Neumáticos 215-75 R 17.5, para bus $ 108.236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 649.416 $ 649.416

Total Neto	$ 649.416
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.389
TOTAL OC	$ 772.805