1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2862-11159-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY DEPTO. ADM. Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY R.U.T. 69.210.400-5 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY R.U.T. 69.210.400-5 Dirección de Facturación Esperanza 555 Comuna Puerto Octay Impuesto 60352,93 Dirección de Envío de la Factura Esperanza 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRENTA LIBRERIA SERVICIOS LI - Casa Matriz Razón Social IMPRENTA LIBRERIA SERVICIOS LIBERTAD LIMITADA R.U.T. 78.307.160-6 Sucursal IMPRENTA LIBRERIA SERVICIOS LI - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad no definida   MATERIALES DE OFICINA Y CARTRIDGE PARA IMPRESORAS DEL PROGRAMA DE APOYO A LA GESTION DE EDUCACION MUNICIPAL. $ 317.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 317.647 $ 317.647

Total Neto	$ 317.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.353
TOTAL OC	$ 378.000