1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2862-48-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS INTERNADO PTO. OCTAY Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2862-21-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY DEPTO. ADM. Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY R.U.T. 69.210.400-5 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY R.U.T. 69.210.400-5 Dirección de Facturación Esperanza 555 Comuna Puerto Octay Impuesto 146112,09 Dirección de Envío de la Factura Esperanza 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor María Eugenia Muñoz Santibañez Razón Social MARIA EUGENIA MUNOZ SANTIBANEZ R.U.T. 7.201.274-7 Sucursal María Eugenia Muñoz Santibañez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida ALIMENTOS INTERNADO DEL LICEO BENJAMIN MUÑOZ GAMERO, SEGUN FACTURA Nº4265 DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2009.   $ 769.011,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 769.011 $ 769.011

Total Neto	$ 769.011
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 146.112
TOTAL OC	$ 915.123