1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2863-107-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2019 Nombre de la Orden de Compra NEUMATICOS NISSAN NV350 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY DEPTO. SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY R.U.T. 69.210.400-5 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY R.U.T. 69.210.400-5 Dirección de Facturación Esperanza 555 Comuna Puerto Octay Impuesto 47132,92 Dirección de Envío de la Factura Esperanza 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEUMATICOS "PANCHO BECKER" Razón Social COMERCIALIZADORA DE NEUMATICOS, BATERIAS Y AFINES, R.U.T. 52.000.377-0 Sucursal NEUMATICOS "PANCHO BECKER" Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 4 Unidad no definida NEUMATICO 215/75/R15 PARA MINI BUS NISSAN NV350 Neumático 215/75R15 MK828 AT 6 telas, montado, balanceado. $ 62.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.068 $ 248.068

Total Neto	$ 248.068
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.133
TOTAL OC	$ 295.201