1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2863-117-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY DEPTO. SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY R.U.T. 69.210.400-5 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY R.U.T. 69.210.400-5 Dirección de Facturación Esperanza 555 Comuna Puerto Octay Impuesto 25403 Dirección de Envío de la Factura Esperanza 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M-DENT LTDA. Razón Social SOC DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA R.U.T. 85.025.400-1 Sucursal M-DENT LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152428 2239-16-LR15 Resinas de relleno directo 10   (1608408 )COMPOSITE KERR DYAD FLOW, RESINA FLUIDA AUTO-ADHESIVA, JERINGA 2 GRS COLOR A3 UNIDAD 1610306 (1608408) COMPOSITE KERR DYAD FLOW, RESINA FLUIDA AUTO-ADHESIVA, JERINGA 2 GRS COLOR A3 UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 13.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.700 $ 133.700

Total Neto	$ 133.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.403
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 159.103