1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2863-126-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY DEPTO. SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY R.U.T. 69.210.400-5 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY R.U.T. 69.210.400-5 Dirección de Facturación Esperanza 555 Comuna Puerto Octay Impuesto 4414,65 Dirección de Envío de la Factura Esperanza 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED OFFICE SUR LTDA. Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA R.U.T. 77.806.000-0 Sucursal RED OFFICE SUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 2239-7-LP12 Productos de lavandería 24   (645786) DETERGENTE OMO POLVO 200 GR UNIDAD 645792 (645786) DETERGENTE OMO POLVO 200 GR UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.680 $ 13.680 27112004 2239-7-LP12 Palas 3   (976086) PALA SCOTCHBRITE CON MANGO UNIDAD 991086 (976086) PALA SCOTCHBRITE CON MANGO UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.555 $ 9.555

Total Neto	$ 23.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.415
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 27.650