1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2863-4-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-03-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2863-3-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2863-3-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY DEPTO. SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY R.U.T. 69.210.400-5 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY R.U.T. 69.210.400-5 Dirección de Facturación Esperanza 555 Comuna Puerto Octay Impuesto 57224,2 Dirección de Envío de la Factura Esperanza 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEUMATICOS "PANCHO BECKER" Razón Social FRANCISCO BECKER MORA E I R L R.U.T. 52.000.377-0 Sucursal NEUMATICOS "PANCHO BECKER" Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 4 Unidad Neumáticos 215/70 R 16 para Minibus de pasajeros (10), instalados y balanceados, de preferencia en la ciudad de Osorno, por ser la ciudad más cerca para llevar el vehículo para este fin.   $ 75.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 301.180 $ 301.180

Total Neto	$ 301.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.224
TOTAL OC	$ 358.404