1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2863-65-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2863-2-LE26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2863-2-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY DEPTO. SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD PUERTO OCTAY R.U.T. 69.210.400-5 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD PUERTO OCTAY R.U.T. 69.210.400-5 Dirección de Facturación Nueva Portales S/N (Departamento de Salud) Comuna Puerto Octay Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Nueva Portales S/N (Departamento de Salud) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alberto Razón Social ALBERTO GARCES VELASQUEZ R.U.T. 13.734.335-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Alberto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 195 Día servicio de traslado de funcionarios departamento de salud municipal. Servicio de transporte especificaciones según bases de licitaciones $ 94.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.330.000 $ 18.330.000

Total Neto	$ 18.330.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 18.330.000

Justificación de exención de impuesto