1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2863-70-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2863-6-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2863-6-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY DEPTO. SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD PUERTO OCTAY R.U.T. 69.210.400-5 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD PUERTO OCTAY R.U.T. 69.210.400-5 Dirección de Facturación Nueva Portales s/n Comuna Puerto Octay Impuesto 1520000 Dirección de Envío de la Factura Nueva Portales s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juan carlos Razón Social SOCIEDAD OPTICA CHILHUE SPA R.U.T. 76.973.864-9 Estado de habilidad clock PENDIENTE (En proceso de revisión de la información del proveedor)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal juan carlos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 1000 Unidad se requiere 1000 pares de lentes, según bases administrativas. valor unidad neto $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000.000 $ 8.000.000

Total Neto	$ 8.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.520.000
TOTAL OC	$ 9.520.000