1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2864-108-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2864-127-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2864-127-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY DEPTO. EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY R.U.T. 69.210.400-5 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY R.U.T. 69.210.400-5 Dirección de Facturación Esperanza 555 Comuna Puerto Octay Impuesto 31768 Dirección de Envío de la Factura Esperanza 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANGELA MONJE NEIRA Razón Social ANGELA YANET MONJE NEIRA R.U.T. 8.304.281-8 Sucursal ANGELA MONJE NEIRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101501 Pantalones y short para niño 12 Unidad short basquetbol infantil   $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.800 $ 64.800 53102301 Camisetas 12 Unidad Camisetas Basquetbol infantil multiuso, color verde esmeralda, rayas gris, Amarillo oro   $ 7.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.600 $ 87.600 53121501 Bolsos 1 Unidad Bolso Depoertivo para traslado Balones de Basquetbol   $ 14.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.800 $ 14.800

Total Neto	$ 167.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.768
TOTAL OC	$ 198.968