1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2864-118-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2026 Nombre de la Orden de Compra cartucho de tinta liceo B.M.G Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2864-135-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY DEPTO. EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD PUERTO OCTAY R.U.T. 69.210.400-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD PUERTO OCTAY R.U.T. 69.210.400-5 Dirección de Facturación German Wulf sin número Comuna Puerto Octay Impuesto 49675,5 Dirección de Envío de la Factura German Wulf sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TEKNEW TECNOLOGIA LTDA. Razón Social SOLUCIONES INTEGRALES DE TECNOLOGÍAS TEKNEW LIMITADA R.U.T. 77.354.821-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TEKNEW TECNOLOGIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 3 Unidad se requiere la adquisicion de tinta epson 748XXL negro   $ 38.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.750 $ 114.750 44103105 Cartuchos de tinta 3 Unidad tintan epson 748XXL magenta   $ 48.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.700 $ 146.700

Total Neto	$ 261.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.676
TOTAL OC	$ 311.126