1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2864-15-OC07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2864-18-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se Necesita contratar 153 colaciones, para los dias 03-08-07, 08-08-07, 10-08-07, 14-08-07, 22-08-07. ver anexo Proveniente de Licitación 2864-18-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY DEPTO. EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY R.U.T. 69.210.400-5 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY R.U.T. 69.210.400-5 Dirección de Facturación Esperanza 555 Comuna -1 Impuesto 72675 Dirección de Envío de la Factura Esperanza 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social TERESA DEL CARMEN PAILALEF PEREZ R.U.T. 8.281.579-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 153 Unidad Reparto de comidas a domicilio Colaciones para llevar ver anexo $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 382.500 $ 382.500

Total Neto	$ 382.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.675
TOTAL OC	$ 455.175