1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2864-18-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2864-28-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2864-28-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY DEPTO. EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY R.U.T. 69.210.400-5 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY R.U.T. 69.210.400-5 Dirección de Facturación Esperanza 555 Comuna Puerto Octay Impuesto 351120 Dirección de Envío de la Factura Esperanza 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LorenaMetayer Razón Social LORENA DEL CARMEN METAYER ALMONACID R.U.T. 12.753.080-7 Sucursal LorenaMetayer Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101501 Soportes 24 Unidad Reposa pies con goma segun especificaciones tecnica en anexo   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.000 $ 192.000 56101532 Mobiliario 12 Unidad Mesas de Computador segun especificaciones del anexo   $ 102.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.224.000 $ 1.224.000 56101504 Sillas 24 Unidad Sillas de maderas, tapizadas, segun especificaciones tecnica en anexo   $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 432.000 $ 432.000

Total Neto	$ 1.848.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 351.120
TOTAL OC	$ 2.199.120