1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2864-190-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2020 Nombre de la Orden de Compra Cajas de Alimentos y artículos de higiene Liceo,ORDEN DE COMPRA DESDE 2864-29-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2864-29-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY DEPTO. EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY R.U.T. 69.210.400-5 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY R.U.T. 69.210.400-5 Dirección de Facturación Esperanza 555 Comuna Puerto Octay Impuesto 1422720 Dirección de Envío de la Factura Esperanza 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-09-2020 Título Descripción Despacho El despacho es en Benjamín Muñoz Gamero, Liceo Bicentenario Benjamín Muñoz Gamero. de Lunes a viernes, 9 a 14:00- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRODUCTORA EL GRINGO LIMITADA Razón Social PRODUCTORA EL GRINGO LIMITADA R.U.T. 76.395.187-1 Sucursal PRODUCTORA EL GRINGO LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112404 Caja 156 Unidad Caja de alimentos y artículos de higiene personal Cajas de Alimentos y artículos de higiene Liceo $ 48.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.488.000 $ 7.488.000

Total Neto	$ 7.488.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.422.720
TOTAL OC	$ 8.910.720