1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2864-283-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Estaciones de trabajo oficina DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY DEPTO. EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY R.U.T. 69.210.400-5 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY R.U.T. 69.210.400-5 Dirección de Facturación Esperanza 555 Comuna Puerto Octay Impuesto 92081,809 Dirección de Envío de la Factura Esperanza 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Roccato Razón Social PEDRO RICARDO VARGAS CORONADO R.U.T. 12.933.789-3 Sucursal Roccato Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121508 2239-8-LP14 Estaciones de trabajo 1   (1129586) ESTACIÓN DE TRABAJO - EN L CON CAJONERA PEDESTAL 2S1K 130X150X70(45) X74 CM 1151868 (1129586) ESTACIÓN DE TRABAJO - EN L CON CAJONERA PEDESTAL 2S1K 130X150X70(45) X74 CM; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 225.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.630 $ 225.630 56121508 2239-8-LP14 Estaciones de trabajo 2   (1092894) ESTACIÓN DE TRABAJO - SOFI ELE/698962 3 CAJONES 120X120X75 CM 1112894 (1092894) ESTACIÓN DE TRABAJO - SOFI ELE/698962 3 CAJONES 120X120X75 CM; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 137.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 274.000 $ 274.000

Total Neto	$ 499.630
Descuento	$ 14.989
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.082
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 576.723