1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2864-382-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Impresora Jardin Paul Harris Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY DEPTO. EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY R.U.T. 69.210.400-5 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY R.U.T. 69.210.400-5 Dirección de Facturación Esperanza 555 Comuna Puerto Octay Impuesto 53,41 Dirección de Envío de la Factura Esperanza 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IGESTEC Razón Social IGESTEC COMERCIALIZADORA LIMITADA R.U.T. 76.241.351-5 Sucursal IGESTEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212104 2239-5-lp14 Impresoras de chorro de tinta 1   (1360309 )IMPRESORA INYECCIÓN DE TINTA EPSON L575 COLOR WIFI UNIDAD 1386784 (1360309) IMPRESORA INYECCIÓN DE TINTA EPSON L575 COLOR WIFI UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $10,92 US$ 273,00 US$ 0,00 US$ 10,92 US$ 273,00 US$ 283,92

Total Neto	US$ 283,92
Descuento	US$ 2,84
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 53,41
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 334,49