1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2864-388-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2864-82-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2864-82-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY DEPTO. EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY R.U.T. 69.210.400-5 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY R.U.T. 69.210.400-5 Dirección de Facturación Esperanza 555 Comuna Puerto Octay Impuesto 529844,26 Dirección de Envío de la Factura Esperanza 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VJM Razón Social MIRIAM MEDINA COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICI R.U.T. 76.897.437-3 Sucursal VJM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Reposición Sistema Eléctrico, Esc. Alberto Hurtado Provisión e Instalación de artículos eléctricos según requerimientos técnicos y respuesta del Foro, para la Esc. Alberto Hurtado. detalle en documentos adjuntos. Plazo de ejecución: 10 Días hábiles. $ 2.788.654,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.788.654 $ 2.788.654

Total Neto	$ 2.788.654
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 529.844
TOTAL OC	$ 3.318.498