1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2864-405-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Materiales Construcion Velero Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY DEPTO. EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY R.U.T. 69.210.400-5 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY R.U.T. 69.210.400-5 Dirección de Facturación Esperanza 555 Comuna Puerto Octay Impuesto 280124,6 Dirección de Envío de la Factura Esperanza 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CHINEXVE LTDA. Razón Social VARGAS VÁSQUEZ Y COMPAÑIA LIMITADA R.U.T. 76.714.761-9 Sucursal CHINEXVE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 1 Unidad no definida Adquisicion de Materiales Construcion de Veleros Adquisicion de Materiales Construcion de Veleros $ 1.474.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.474.340 $ 1.474.340

Total Neto	$ 1.474.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 280.125
TOTAL OC	$ 1.754.465