1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2864-484-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Insumos aseo Jardín cuncunitas 2864-471-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY DEPTO. EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD PUERTO OCTAY R.U.T. 69.210.400-5 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD PUERTO OCTAY R.U.T. 69.210.400-5 Dirección de Facturación German Wulf sin número Comuna Puerto Octay Impuesto 47044 Dirección de Envío de la Factura German Wulf sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OFIMASTER SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER SPA R.U.T. 78.307.160-6 Sucursal OFIMASTER SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 300 Unidad papel higienico 80 mts   $ 253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.900 $ 75.900 14111703 Toallas de papel 270 Unidad rollos de nova   $ 594,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.380 $ 160.380 14111703 Toallas de papel 10 Unidad paquete nova interfoliada (para dispensador)   $ 1.132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.320 $ 11.320

Total Neto	$ 247.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.044
TOTAL OC	$ 294.644

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.109.519-1 Ver adjunto