|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2864-5-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
11-02-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Contratacion Servicios SR. Daniel Antonio Cofre M. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY
|
|
R.U.T. |
69.210.400-5 |
|
Dirección de Facturación |
Esperanza 555 |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
55555,5555555555 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Esperanza 555 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Kaos Tropical |
|
Razón Social |
DANIEL ANTONIO COFRE MUNOZ
|
|
R.U.T. |
11.878.209-7 |
|
Sucursal |
Kaos Tropical |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
94121513
| Servicios de organización y producción de eventos | 1 | Unidad no definida | CONTRATESE en forma directa por razones de “Urgencia”, al Sr. Daniel Antonio Cofre Muñoz, RUT: 11.878.209-7; nombre artístico “Los Conkistadores”, para la realización de un show de 90 minutos para el día sábado 13 de febrero de 2016, en el Festival Salmon de Oro 2016, por un monto de $555.556.- (quinientos cincuenta y cinco mil quinientos cincuenta y seis pesos), impuesto incluido. | CONTRATESE en forma directa por razones de “Urgencia”, al Sr. Daniel Antonio Cofre Muñoz, RUT: 11.878.209-7; nombre artístico “Los Conkistadores”, para la realización de un show de 90 minutos para el día sábado 13 de febrero de 2016, |
$ 500.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 500.000
|
$ 500.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 500.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Honorarios 10 %
|
$ 55.556
|
|
$ 555.556
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.