1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2864-72-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Materiales electricos Jardin PececitosOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2864-81-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY DEPTO. EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD PUERTO OCTAY R.U.T. 69.210.400-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD PUERTO OCTAY R.U.T. 69.210.400-5 Dirección de Facturación German Wulf sin número Comuna Puerto Octay Impuesto 14915 Dirección de Envío de la Factura German Wulf sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OSCAR GOYE Razón Social OSCAR EDUARDO GOYE CASTILLO R.U.T. 18.742.681-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OSCAR GOYE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121311 Accesorios eléctricos 3 Unidad cajas de equipos estanco 2x36   $ 13.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.700 $ 41.700 39121406 Receptáculos eléctricos 10 Unidad tubos fluorecentes T8   $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.900 $ 22.900

Total Neto	$ 64.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 13.900
IVA  19  %	$ 14.915
TOTAL OC	$ 93.415

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.742.681-2 Ver adjunto