1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2864-82-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2864-87-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2864-87-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY DEPTO. EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY R.U.T. 69.210.400-5 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY R.U.T. 69.210.400-5 Dirección de Facturación Esperanza 555 Comuna Puerto Octay Impuesto 283970,2 Dirección de Envío de la Factura Esperanza 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LorenaMetayer Razón Social LORENA DEL CARMEN METAYER ALMONACID R.U.T. 12.753.080-7 Sucursal LorenaMetayer Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 1 Unidad Protecciones para ventanas y puerta Esc. Rural Nochaco visita obligatoria   $ 294.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.580 $ 294.580 56101703 Escritorios 4 Unidad Muebles de Pc, de 120 x 80 x 70   $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000 56101703 Escritorios 8 Unidad Fabricacion de muebles Pc, 120 x 80 x 70   $ 81.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.000 $ 650.000 56101703 Escritorios 1 Unidad Mueble seguridad segun anexo   $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 1.494.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 283.970
TOTAL OC	$ 1.778.550