1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2864-90-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2864-97-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2864-97-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY DEPTO. EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY R.U.T. 69.210.400-5 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY R.U.T. 69.210.400-5 Dirección de Facturación Esperanza 555 Comuna Puerto Octay Impuesto 57000 Dirección de Envío de la Factura Esperanza 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LorenaMetayer Razón Social LORENA DEL CARMEN METAYER ALMONACID R.U.T. 12.753.080-7 Sucursal LorenaMetayer Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101703 Escritorios 1 Unidad Mueble de 71 de alto x 48 de fondo x 45 de ancho, cajonera con dos cajones, con chapas, melamina 18 mm color asturia cedro   $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000 56101703 Escritorios 1 Unidad Mueble de 180 de alto x 26 de fondo x 80 de ancho, gabinete con puerta y chapa, 6 repisas en melamina 18 mm color asturia cedro   $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.000
TOTAL OC	$ 357.000