1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2865-38-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2865-19-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquirir insumos y material de ferretería para la especialidad de mecánica automotriz Proveniente de Licitación 2865-19-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JOSE TOMAS DE URMENETA GARCIA Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra OSSANDON 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación OSSANDON 1000 Comuna -1 Impuesto 1653 Dirección de Envío de la Factura OSSANDON 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL A & G LTDA R.U.T. 77.123.900-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191501 Pliegp lija al agua grano 180 50 Pliego Pliegp lija al agua grano 180 lija al agua para fierro nº 180 $ 87,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.350 $ 4.350 31191501 Pliego lija al agua grano 240 50 Pliego Pliego lija al agua grano 240 lija al agua para fierro nº 240 $ 87,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.350 $ 4.350

Total Neto	$ 8.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.653
TOTAL OC	$ 10.353