1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2865-46-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2865-24-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquirir insumos y herramientas para la especialidad de mecánica industrial del liceo Proveniente de Licitación 2865-24-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JOSE TOMAS DE URMENETA GARCIA Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra OSSANDON 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación OSSANDON 1000 Comuna -1 Impuesto 9025 Dirección de Envío de la Factura OSSANDON 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JAIME ERASMO CIFUENTES CACERES R.U.T. 5.411.165-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181703 Mascaras de soldador, vidrio alzable 15 Unidad Mascaras de soldador, vidrio alzable Mascaras de soldar, visor alzable $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500 60121242 Delantales mod. soldador 10 Unidad Delantales mod. soldador Coleto de cuero; soldador $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000

Total Neto	$ 47.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.025
TOTAL OC	$ 56.525