1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2865-73-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2011 Nombre de la Orden de Compra Reparación en Duchas y Otras Reparaciones Menores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JOSE TOMAS DE URMENETA GARCIA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra OSSANDON 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación OSSANDON 1000 Comuna Coquimbo Impuesto 60800 Dirección de Envío de la Factura OSSANDON 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constratista Rivera Torres Razón Social DANIEL ENRIQUE RIVERA TORRES R.U.T. 10.819.683-1 Sucursal Constratista Rivera Torres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102503 Instalación de mármol, piedra o azulejos 1 Unidad no definida Reposición de 20 metro cuadrado de cerámicos y otras reparaciones menores de acuerdo a archivo adjunto.   $ 320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000

Total Neto	$ 320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.800
TOTAL OC	$ 380.800