1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2875-10-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2875-12-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2875-12-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SANTO TOMAS DE AQUINO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra TALCA 1099 TIERRAS BLANCAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación TALCA 1099 TIERRAS BLANCAS Comuna Coquimbo Impuesto 189810 Dirección de Envío de la Factura TALCA 1099 TIERRAS BLANCAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Efediezyseis Razón Social Servicios de Arte y Diseño R.U.T. 15.045.838-2 Sucursal Efediezyseis Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82141502 Diseño gráfico 6 Unidad murales educativos distintas dimensiones; archivos adjuntos   $ 166.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 999.000 $ 999.000

Total Neto	$ 999.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 189.810
TOTAL OC	$ 1.188.810