1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2877-10-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-03-2010 Nombre de la Orden de Compra BANDEJAS HUEVOS DE CHOCOLATE MACISO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2877-10-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra DR MARIN 367 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación DR MARIN 367 Comuna Coquimbo Impuesto 11542,5 Dirección de Envío de la Factura DR MARIN 367 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALEVENTOS Razón Social ALEJANDRA DEL PILAR BARRANTE PIZARRO R.U.T. 15.594.369-6 Sucursal ALEVENTOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 45 Bandeja HUEVOS DE CHOCOLATE MACISO. BANDEJA DE 30 UNIDADES CADA UNA.   $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.750 $ 60.750

Total Neto	$ 60.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.542
TOTAL OC	$ 72.292