1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2877-35-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2877-34-L109 TINTAS PARA IMPRESORA (ORIGINALES) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2877-34-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIO Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra DR MARIN 367 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación DR MARIN 367 Comuna Coquimbo Impuesto 37962 Dirección de Envío de la Factura DR MARIN 367 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGRAF LTDA Razón Social INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y RAMIREZ LTD R.U.T. 79.967.190-5 Sucursal INGRAF LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 6 Unidad TINTA HP 15.ORIGINAL.   $ 12.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.800 $ 76.800 44103103 Tóner 1 Unidad TONER HP 49A.   $ 31.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000 44103103 Tóner 1 Unidad TONER HP 3 A.   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 44103103 Tóner 2 Unidad TONER HP 12A.   $ 28.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000

Total Neto	$ 199.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.962
TOTAL OC	$ 237.762