1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2877-45-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-10-2010 Nombre de la Orden de Compra CORTINAS DESDE 2877-35-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2877-35-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra DR MARIN 367 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación DR MARIN 367 Comuna Coquimbo Impuesto 152000 Dirección de Envío de la Factura DR MARIN 367 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial Gran Via Ltda. Razón Social COMERCIAL GRAN VIA LIMITADA R.U.T. 81.737.800-5 Sucursal Sociedad Comercial Gran Via Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 40 Unidad CORTINAS BROCATO COLOR BEIGE DE 9 mts. ANCHO POR 2,5 mts. ALTO, CON PLIEGUES DE 3 SEPARADOS POR 8 cms., ENTRE CADA SEPARACIÓN DEBE IR UN OJETILLO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE.   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000

Total Neto	$ 800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.000
TOTAL OC	$ 952.000