1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2877-47-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2016 Nombre de la Orden de Compra ARREGLOS FLORALES CEREMONIA DE LICENCIATURA 4º MEDIOS 2016 DESDE 2877-10-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2877-10-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra DR MARIN 367 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación DR MARIN 367 Comuna Coquimbo Impuesto 190000 Dirección de Envío de la Factura DR MARIN 367 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pérgola de las Flores, Bazar y Artesanía Razón Social ALICIA SAAVEDRA SANTANDER R.U.T. 6.891.572-4 Sucursal Pérgola de las Flores, Bazar y Artesanía Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161707 Arreglos florales 1 Unidad no definida ARREGLOS FLORALES CEREMONIA LICENCIATURA 2016. ESPECIFICACIONES EN "REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y OTRAS CLAÚSULAS" Y EN ARCHIVO ADJUNTO. INCLUIR MATERIALES, TRASLADO E INSTALACIÓN. Arreglos florares según requerimiento del liceo entregado e instalado día hora solicitados en el Techado de Coquimbo. $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000

Total Neto	$ 1.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 190.000
TOTAL OC	$ 1.190.000