1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2877-48-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2009 Nombre de la Orden de Compra MP3 DESDE 2877-47-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2877-48-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra DR MARIN 367 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación DR MARIN 367 Comuna Coquimbo Impuesto 27835 Dirección de Envío de la Factura DR MARIN 367 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor blackberry producciones Razón Social SOC COMERCIAL GAMBOA LOPEZ E HIJO LIMITADA R.U.T. 77.386.360-1 Sucursal blackberry producciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 22 Unidad PENDONES 60 x 120 CMS. CON TRAVESAÑOS PARA INSTALACIÓN. IMPRESIÓN DIGITAL. SE ADJUNTAN MODELOS.   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000 82101501 Letreros publicitarios 5 Unidad PENDONES 1.80 X 90 CMS. (PARA PORTAPENDÓN MODELO ERGOVELA), IMPRESIÓN DIGITAL. SE ADJUNTA MODELO.   $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.500 $ 47.500

Total Neto	$ 146.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.835
TOTAL OC	$ 174.335