1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2877-68-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ARREGLOS FLORALES CEREMONIA DE LICENCIATURA 2017 DESDE 2877-17-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2877-17-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra DR MARIN 367 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación DR MARIN 367 Comuna Coquimbo Impuesto 207563,03 Dirección de Envío de la Factura DR MARIN 367 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pérgola de las Flores, Bazar y Artesanía Razón Social ALICIA SAAVEDRA SANTANDER R.U.T. 6.891.572-4 Sucursal Pérgola de las Flores, Bazar y Artesanía Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161707 Arreglos florales 1 Unidad no definida ARREGLOS FLORALES CEREMONIA LICENCIATURA 2017. ESPECIFICACIONES EN "REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y OTRAS CLÁUSULAS" Y EN ARCHIVO ADJUNTO. INCLUIR MATERIALES, TRASLADO E INSTALACIÓN. Nuestra oferta es garantizar una entrega oportuna según lo requerido, los arreglos florales constaran de flores frescas, tales como spaider, maules, rosas, lisiantus, crisantemos, lilium, etc. todo con su respectivo follaje, malla, papel arroz...según lo $ 1.092.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092.437 $ 1.092.437

Total Neto	$ 1.092.437
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IVA  19  %	$ 207.563
TOTAL OC	$ 1.300.000