1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2877-9-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2016 Nombre de la Orden de Compra DIAGNÓSTICO Y NORMALIZACIÓN PUNTOS RED LABORATORIOS DESDE 2877-2-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2877-2-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra DR MARIN 367 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación DR MARIN 367 Comuna Coquimbo Impuesto 682100 Dirección de Envío de la Factura DR MARIN 367 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Computacionales Ruiz Ltda (CASA MATRIZ) Razón Social SERVICIOS COMPUTACIONALES RUIZ LIMITADA R.U.T. 78.419.170-2 Sucursal Servicios Computacionales Ruiz Ltda (CASA MATRIZ) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111803 Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN) 1 Unidad no definida LA DETECCIÓN DE PROBLEMAS Y REPARACIÓN DE LA CONECTIVIDAD EN LAS SALAS DE ENLACE, LAS CUALES PRESENTAN INTERMITENCIA EN LA SEÑAL. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN "REQUERIMIENTOS TÉCNICOSY OTRAS CLÁUSULAS" Y ADJUNTAS EN "OTROS ANEXOS". Contamos con 24 años de experiencia en el rubro. $ 3.590.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.590.000 $ 3.590.000

Total Neto	$ 3.590.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 682.100
TOTAL OC	$ 4.272.100