1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2879-14-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2008 Nombre de la Orden de Compra Materiales de aseo Liceo FBM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Proveer de material de aseo al Liceo Fernando Binvignat Marín. Proveniente de Licitación 2879-6-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FERNANDO BINVIGNAT MARIN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra ARAUCO 1050 TIERRAS BLANCAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación ARAUCO 1050 TIERRAS BLANCAS Comuna -1 Impuesto 15648,4 Dirección de Envío de la Factura ARAUCO 1050 TIERRAS BLANCAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PALOMA CELAYA LACALLE R.U.T. 14.131.211-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131702 DISPENSADOR JABON GRANEL 500 ML HOMZ 5 Unidad DISPENSADOR JABON GRANEL 500 ML HOMZ Dispensador de jabón para lavamanos $ 6.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.480 $ 32.480 47131805 LIMPIADOR 400 GR POLVO CLORO MR.MUSCULO 80 Paquete LIMPIADOR 400 GR POLVO CLORO MR.MUSCULO Limpiador en polvo con cloro, paquetes de 400 gramos $ 451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.080 $ 36.080 47131810 LAVALOZA LIQ. 900 ML. ZAX. 20 Litro LAVALOZA LIQ. 900 ML. ZAX. Lavaloza líquido $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800

Total Neto	$ 82.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.648
TOTAL OC	$ 98.008