1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2879-9-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2879-11-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2879-11-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FERNANDO BINVIGNAT MARIN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra ARAUCO 1050 TIERRAS BLANCAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación ARAUCO 1050 TIERRAS BLANCAS Comuna Coquimbo Impuesto 76638,59 Dirección de Envío de la Factura ARAUCO 1050 TIERRAS BLANCAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Asystem Razón Social WENDY ANDREA TORTI PEREZ R.U.T. 13.297.211-7 Sucursal Asystem Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC 1 Unidad Computador portátil (notebook)con las siguientes características: RAM : 2 GB Disco duro : 160 GB Wirelees : integrada Puertos : 4 USB Sistema operativo : Vista Home Basic Procesador : Intel Core 2 Duo NTBK HP 550 Core Duo T5270 1.4GHz 3Gb 160Gb 15.4" DVD+RW Wi Fi Vista Basic Bolso Incluído. $ 403.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.361 $ 403.361

Total Neto	$ 403.361
Descuento	$ 20.168
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.639
TOTAL OC	$ 459.832