1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 288-162-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 288-16-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 288-16-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE BIENESTAR SERVICIO SALUD CONCEPCION Razón Social Servicio de Salud Concepción R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo OHiggins N° 297 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 días según Ley de Presupuesto del Sector Publico para el 2018 es la N° 21.053, con fecha de publicación el 27-12-2017. Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Concepción R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Facturación Av. Bernardo OHiggins N° 297 Comuna Concepción Impuesto 244000 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo OHiggins N° 297 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sergio Razón Social SERGIO EDUARDO REYES CASTRO R.U.T. 13.950.873-4 Sucursal Sergio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111504 Formación, capacitación y entrenamiento de personal 1 Unidad EQUIPO DE PROFESORES PARA PROGRAMA DE VERANO SANTA JUANA 2019 Largos años en escuela de verano logrando la diversión , aprendizaje , objetivos transversales en los asistente y un gran compromiso social $ 2.196.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.196.000 $ 2.196.000

Total Neto	$ 2.196.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 244.000
TOTAL OC	$ 2.440.000